Het jaarrekeningresultaat (na bestemming) 2016 bedraagt € 196.000,-- voordelig. Na de (verzamel)begrotingswijziging, behandeld in de raadsvergadering van december 2016, bedraagt het begrotingsresultaat 2016 € 449.000,-- voordelig.
Een globale toelichting van het resultaat is opgenomen in onderstaand overzicht:
Bedrag | ||
|---|---|---|
x 1.000 | ||
Jaarrekeningresultaat | 196 | |
Begrotingsresultaat | 449 | |
Verschil | -253 | |
Globale analyse resultaat: | ||
Afvalverwijdering | -158 | |
Handhaving | -314 | |
Verkoop pand Wilhelminaplein 12 | 144 | |
Overige verschillen per saldo | 75 | |
Totaal | -253 | |
De hogere kosten van afvalverwijdering bestaan uit hogere inzamelkosten van de milieustraat en hogere sorteerkosten PMD (Plastic, Metaal en Drankkarton). Deze zijn enerzijds een gevolg van een groter aanbod van afval als gevolg van de hagelstorm. Anderzijds zorgt de aantrekkende economie voor meer aanbod.
De hogere kosten handhaving worden onder andere veroorzaakt door de inzet als gevolg van twee rampen (hagelstorm en brand Someren-Heide). Daarnaast vergde de inzet in relatie tot BIBOB en drugs gerelateerde zaken erg veel tijd. In het Handhavingsjaarverslag 2016 wordt e.e.a. nader toegelicht.
De verkoop van het pand Wilhelminaplein 12 is in 2016 niet als een begrotingswijziging verwerkt.