Product | Toelichting | Verschil |
|---|---|---|
Apparaatskosten | Zie opmerking verschillen doorberekening apparaatskosten* | 1.290 |
Geldleningen | De ontvangen rente-opbrengsten op kort geld was minimaal en ook de couponrente was minder dan verwacht. | -35 |
Geldleningen | Ten tijde van de aankoop van de BNG-lening (agio) hebben we een koersvoordeel gehad. | 53 |
Algemene uitkeringen | Afrekeningen met betrekking tot voorgaande jaren | 38 |
Algemene uitkeringen | Toename van het accres | 49 |
Algemene baten en lasten | Betreft de post voor onvoorziene calamiteiten zoals de brand in november bij een bandenopslagbedrijf in Someren-Heide (zie pr. 2). | 200 |
Gemeenschappelijke belastingen | Hogere OZB-inkomsten. | 87 |
Gemeenschappelijke belastingen | Hogere inkomsten arbeidsmigranten naar aanleiding van controles. | 27 |
Kostenplaatsen | Lagere doorberekening personele kosten naar IP en grondbedrijf ivm een te hoog geraamd percentage. | -46 |
Kostenplaatsen | Lagere lichtdruk- en kopieerkosten door een gunstigere aanbesteding en een lager verbruik. | 24 |
Kostenplaatsen | Er zijn via de zomernota extra middelen toegekend voor de aanschaf en invoering van de programma's Youpp en Cognos voor het team P&O. Een gedeelte van de werkzaamheden zal echter pas in 2017 plaatsvinden. | 41 |
Kostenplaatsen | Het toegekende opleidingsbudget, dat gebaseerd is op een percentage van de salariskosten, is in 2016 niet volledig benut. | 40 |
Kostenplaatsen | Het voordeel op de energiekosten van het gemeentehuis is het gevolg van een gunstigere aanbesteding. | 13 |
Kostenplaatsen | Het voordeel op de communicatieverbindingen is voornamelijk veroorzaakt doordat een aantal ongebruikte verbindingen zijn opgezegd en hiervoor met terugwerkende kracht nog gelden retour zijn ontvangen. | 23 |
Kostenplaatsen | Betreft de achterblijvende overhead van het team Soza. (Tegenhanger deels onttrekking reserve Sociaal beleid pr. 9). | -253 |
Kostenplaatsen | Eigen risico ziektekosten (boventallig) personeel. | -22 |
Kostenplaatsen | Niet behaalde taakstelling personeel ivm geen doorgang van beoogde samenwerkingsverbanden. | -82 |
Kostenplaatsen | Extra inhuur diverse teams | -60 |
Overige verschillen | -20 | |
Totaal | 1.367 | |
* De verschillen doorberekening apparaatskosten van programma 1 t/m 11 vallen tegen elkaar weg. | ||
Jaarverslag 2016